Letzte Aktualisierung 14/05/2014

4.1 Datei hochladen

So laden Sie „Andere Dateien“ hoch: 

1. Klicken Sie auf „Neue Batch-Datei hochladen“. 
2. Klicken Sie auf „Andere Dateien“ und „Datei auswählen“. Wählen Sie dann die Datei, die Sie von Ihrem Computer hochladen möchten.

4.2 Format kontrollieren

Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, werden Sie auf die Seite „Transaktionsdatei hochladen“ weitergeleitet (Schritt 2: Formatprüfung), wo die Datei geprüft wird.

Auf der Seite der Formatprüfung sehen Sie:

• Die ersten gültigen Transaktionen der Datei (die Anzahl ist abhängig von der Anzahl, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingegeben haben)
• Fehler, die bei der Prüfung des Transaktionsformates aufgetreten sind
• Gesamtbeträge pro Währung
• Unsere Dateireferenz
• Eine Liste mit hochgeladenen Dateien des letzten Monats, mit denselben Gesamtbeträgen und / oder derselben Summe/Addition von Kartennummern, so dass Sie dieselbe Datei nicht doppelt senden.
• Eine Liste der Dateien, die noch keinen endgültigen Dateistatus aufweisen.

Weitere Informationen zu Validierungsstatuswerten finden Sie in Kapitel 6: Validierungsstatus von Transaktionsdateien.

Nachdem das Format der Datei geprüft wurde, können Sie entweder auf „Abbrechen“ klicken, um den Datei-Upload abzubrechen und zurück zum Batch Manager gebracht zu werden, wo in der Batch-Liste der Dateistatus „Abgebrochen“ angezeigt wird. 

Mit einem Klick auf „Zurück“ kommen Sie zurück zum Batch Manager. Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, beginnt die Verarbeitung der Datei.
Wenn Sie auf „Zurück“ klicken, sehen Sie das Ergebnis der Formatprüfung auf der Seite „Batch Manager“. Klicken Sie für weitere Informationen auf das Symbol . 

Kopfzeile

Elemente	Beschreibung
Referenz	Eine von der Plattform vergebene Referenznummer.
Dateiname	Der Name der Datei, die der Händler eingereicht hat.
Upload-Datum	Das Datum des Datei-Uploads.
Status/Fortschritt	Der Status der Formatprüfung.
Aktion	Die Aktion, die Sie auf Basis der Statuswerte ausführen können.

Datei – Zusammenfassung

Elemente	Beschreibung
Gesamter Vorgang	Die gesamte Anzahl Zeilen in der Alias-Datei
Transaktionscode	Die Anzahl Zeilen, die ungültig sind und nicht verarbeitet werden.
Betrag	Die Zahl der Zeilen, die gültig sind und verarbeitet werden können
Hochgeladen von	Die Person, die die Datei hochgeladen hat.
NCMODE	Der Einreichungsmodus: Automatic File Upload (AFU) oder Manual File Upload (MFU).
Upload-Datum	Zeitstempel des Datei-Uploads.

Wenn Prüfungsfehler angezeigt werden, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Sie können auf die Schaltfläche „Weiter" klicken. Dann wird unser System die Datei mit den fehlerfreien Transaktionen verarbeiten. Die Transaktionen, die Prüffehler aufweisen (rot markiert) werden nicht verarbeitet. Für alle „rot" markierten Transaktionen müssen Sie später eine neue Datei erstellen und senden. Dabei müssen Sie sicherstellen, dass die ursprünglich mit diesen Transaktionen aufgetretenen Probleme behoben sind.
• Sie klicken auf die Schaltfläche „Abbrechen", um die gesamte Datei zu stornieren. Dann beheben Sie die Fehler in den Transaktionen und senden die Datei erneut. Wenn Sie alle Probleme beseitigt haben, wird die Formatprüfung erfolgreich sein und Sie können mit der Verarbeitung fortfahren. 

4.3 Datei verarbeiten

Nach der Formatprüfung klicken Sie auf „Weiter“, um die Dateiverarbeitung zu starten. Das Ergebnis wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt, wenn die Dateien erfolgreich verarbeitet wurden.
Klicken Sie nach der Verarbeitung der Dateien auf „Weiter“. Sie kommen zurück zum Batch Manager und können sich dort das Ergebnis der Verarbeitung ansehen. 

Wenn die Datei verarbeitet worden ist, ist der Status „Verarbeitet“.

Details

Für eine detaillierte Ansicht der verarbeiteten Transaktionen klicken Sie auf „Details“. Daraufhin werden Sie zur Seite „Finanzverlauf“ weitergeleitet.

Details des Vorgangs