Letzte Aktualisierung 15/05/2014

3. Erstellen eines neuen Push Reports

3.1 Erstellen eines Berichts in der Transaktionsansicht / Finanzielle Historie

3.1.1 Erstellen eines Berichts

Klicken Sie in Ihrem Ingenico ePayments Kontomenü auf den Link „Finanzielle Historie“ oder den Link „Transaktionsansicht“. Wählen Sie dann die Suchkriterien und / oder den Status für die Transaktionsergebnisse aus, die Sie erhalten möchten. Es werden alle Kriterien/Daten, die Sie auswählen/eingeben berücksichtigt (mit Ausnahme von Datumsvorgaben, da Sie im Rahmen eines täglichen Berichts immer die Transaktionsergebnisse des Vortages erhalten).

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Täglich senden“.

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen “Finanzielle Historie” und “Transaktionsansicht”.

3.1.2 Parameter zur Berichtform

Geben Sie einen Dateinamen, den Medientyp und ein Ziel in die betreffenden Felder ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Sie können aus drei Medientypen auswählen: „E-Mail mit Anhang“, „E-Mail” oder „HTTP-Anfrage“

  • Wenn Sie „E-Mail mit Anhang“ auswählen, erhalten Sie den täglichen Bericht als E-Mail-Anhang.
  • Wenn Sie die Option „E-Mail“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Hauptteil der E-Mail angezeigt.
    > Wenn Sie sich für eine dieser beiden Optionen entscheiden, müssen Sie im Feld „Ziel“ eine gültige E-Mail-Adresse angeben, unter der Sie den Bericht erhalten möchten.
  • Wenn Sie die Option „HTTP-Request“ wählen, werden Ihnen die Inhalte des täglichen Berichts im Rahmen einer HTTP-Request an die URL geliefert, die Sie im Feld „Ziel“ angegeben haben.

3.1.3 Dateistruktur (Transaktionsansicht/Finanzielle Historie)

Die Datenstruktur des Berichts ist abhängig von der Datenstruktur (und optionalen zusätzlichen Feldern), die Sie auf der Seite Reporting/Datenformat ausgewählt haben (siehe Reporting).

3.2 Erstellen eines Abstimmungsberichts („Reconciliation Report“)

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch „Abstimmung“ (Reconciliation).

3.2.1 Erstellen eines Berichts

Klicken Sie in Ihrem Kontomenü "Reconciliation" auf „Abstimmung“ und wählen Sie im Untermenü „Konfiguration“.

Sie finden in diesem Bereich vorkonfigurierte Berichte. Berichte über Auszahlungen werden immer dann versendet, wenn der Acquirer oder die geldeinziehende Instanz die Auszahlung auf Ihr Bankkonto bestätigt.

Sie können folgende Optionen aktivieren:

  • „Auszahlungen“ beinhaltet ausschließlich transaktionsbezogene Daten (Transaktionen, Gutschriften, Rückbelastungen (Chargebacks), stornierte Rückbelastungen).
  • „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen/Autorisierungen, Anpassungen der Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften).
  • „Auszahlungen inklusive nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ – beinhaltet sowohl transaktionsbezogene Daten (s. oben) als auch, sofern vorhanden, nicht-transaktionsbezogene Daten (z. B. Einrichtungsgebühren für Konto/Service, monatliche/jährliche Gebühren, Auszahlungsgebühren, zusätzliche Gebühren im Zusammenhang mit Gutschriften/Rückbelastungen/Autorisierungen, Anpassungen der Sicherheitseinbehalte sowie Lastschriften) sowie weitere
    Währungsinformationen.
Ist die Konfiguration für Ihre Push Reports vor Oktober 2014 erfolgt, erhalten Sie ggf. noch veraltete Berichtsversionen, wie etwa:
  • täglicher Bericht, der die Transaktionen anzeigt für die der Acquirer eine Zahlung bestätigt hat („Payout Confirmations“).
  • Bericht mit den abgestimmten Zahlungen des Tages - Zahlungen für die Sie eine Abstimmung durchgeführt haben („Reconciled Payments“). Die Bereitstellung dieses Berichts wurde im Oktober 2014 eingestellt.
  • Bericht mit Auszahlungsreferenzen - Referenznummern, die sich im Zahlungsavis auf Ihrem Kontoauszug befinden („Payout Reference (Full Service)“.

3.2.2 Parameter zur Berichtform

Legen Sie den E-Mail-Betreff, den Medientyp und ein Ziel in den betreffenden Feldern fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Für die Funktion „Abstimmung“ steht Ihnen als Medientyp nur die voreingestellte Option „E-Mail mit Anhang“ zur Verfügung.Wenn Sie den Full Service nutzen, hängt die Auszahlungshäufigkeit von Ihrer Auszahlungshäufigkeit ab.

Zur Konfiguration des Dateinamens und des Dateiformats klicken Sie auf Konfiguration Dateiname und Datenformat.

 

3.2.3 Datenstruktur

Die nachfolgenden Felder sind – für Abstimmungszwecke – Bestandteil von allen Push/Pull Reports.

Die Dateistruktur für die Berichte „Auszahlungsbestätigung“, „Auszahlungsreferenz“ (aktiviert vor Oktober 2014) sowie den Bericht „Auszahlung“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:

Es gibt keine Vorgaben für die Anzahl der Zeichen in den einzelnen Feldern (d.h. keine Mindest- oder Höchstanzahl)




Spaltenname Beschreibung Beispiel
HEADER



Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert „MATCHING“ an.



MATCHING (einziger möglicher Wert)



MERCHANT_ID



Ihre PSPID



konto01



PAYMENT_DATE



Transaktionsdatum (JJJJMMTT)



20140807



TRANSACTION_ID



Eindeutige Zah-lungs-Identifikationsnummer



100633195



ORIGIN_AMOUNT



Transaktionsbetrag (numerisch),  in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.



1352 (entspricht 13,52 EUR)



CURRENCY_CODE



ISO-Währungscode (numerisch)



978



CARD_TYPE



Kartenart



VISA



ORDER_ID



Händler Auftrags-ID



TEST_1344326081114



OPERATION_TYPE



Art des Vorgangs

DT: Debit / CT: Gutschrift (Credit) / CB: Rückbelastung (Chargeback)

DT
OPERATION_NUMBER



Nummer des Vorgangs



0



PAYOUT_DATE



Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)



20140808



BRUT_AMOUNT



Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).

Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office sehen – z. B. unter Finanzieller Historie.

1352 (entspricht 13,52 EUR)



MATCH_STATUS



Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungs-transaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.

Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.

MATCH_OK (einziger möglicher Wert)



REMITTANCE_NB



Nummer der Zahlung



1234567



NET_AMOUNT



Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich  Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)



1325 (entspricht 13,52 EUR)



COMMISSION_AMOUNT



Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).



27 (entspricht 0,27 EUR)



COMMISSION_CURRENCY



ISO-Währungscode numerisch



978



RECON_REFERENCE



Fand ein Abstimmungsprozess im Zusammenhang mit der Auszahlung statt?



 
RECON_DATE



Datum, an dem die Abstimmung ausgeführt wurde (JJJJMMTT)



20140808



STMT_DATE



Abrechnungsdatum (sofern dieses zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war) (JJJJMMTT)



20140809



STMT_NUMBER



Abrechnungsnummer (sofern diese zum Zeitpunkt der Abstimmung festgelegt war)



 
PAYOUT_ACCOUNT



Bankkonto auf das der Betrag überwiesen wurde



 
CHARGEBACK_REFERENCE



Referenznummer der Rückbe-lastung



 

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten“ (verfügbar seit Oktober 2014) hat folgenden Aufbau:

Spaltenname Beschreibung Beispiel
HEADER



Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.



MATCHING (einziger möglicher Wert)



MERCHANT_ID



Ihre PSPID



konto01



PAYMENT_DATE



Transaktionsdatum (JJJJMMTT)



20140807



TRANSACTION_ID



Eindeutige Zah-lungs-Identifikationsnummer



100633195



ORIGIN_AMOUNT



Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.



1352 (entspricht 13,52 EUR)



TRANSACTION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR



PAYMENT_METHOD



Verwendetes Zahlungsverfahren



VISA



ORDER_ID



Händler Auftrags-ID



TEST_1344326081114



OPERATION_TYPE



Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)

TDEB
OPERATION_NUMBER



Nummer des Vorgangs



0



PAYOUT_DATE



Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)



20140808



GROSS_AMOUNT



Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).

Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.

1352 (entspricht 13,52 EUR)



MATCH_STATUS



Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.

Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.

MATCH_OK (einziger möglicher Wert)



PAYOUT_REFERENCE



Nummer der Auszahlung



12345678



NET_AMOUNT



Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)



1325 (entspricht 13,52 EUR)



COMMISSION_AMOUNT



Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).



27 (entspricht 0,27 EUR)



COMMISSION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR
PAYOUT_ACCOUNT



Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde



BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE



Rückbelas-tungs-Referenznummer



 12345678
DESCRIPTION Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT



Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). 10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Währung des Interchan-ge-Betrages EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten und Währungsinformationen“ (verfügbar seit Oktober 2015) hat folgenden Aufbau:

Spaltenname Beschreibung Beispiel
HEADER



Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.



MATCHING (einziger möglicher Wert)



MERCHANT_ID



Ihre PSPID



konto01



PAYMENT_DATE



Transaktionsdatum (JJJJMMTT)



20140807



TRANSACTION_ID



Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer



100633195



TRANSACTION_AMOUNT



Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.



1352 (entspricht 13,52 EUR)



TRANSACTION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR



PAYMENT_METHOD



Verwendetes Zahlungsverfahren



VISA



ORDER_ID



Händler Auftrags-ID



TEST_1344326081114



OPERATION_TYPE



Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)

TDEB
OPERATION_NUMBER



Nummer des Vorgangs



0



PAYOUT_DATE



Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)



20140808



GROSS_AMOUNT



Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).

Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.

1352 (entspricht 13,52 EUR)



GROSS_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT



EUR
MATCH_STATUS



Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.

Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.

MATCH_OK (einziger möglicher Wert)



PAYOUT_REFERENCE



Nummer der Auszahlung



12345678



NET_AMOUNT



Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)



1325 (entspricht 13,52 EUR)



NET_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT



EUR
COMMISSION_AMOUNT



Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).



27 (entspricht 0,27 EUR)



COMMISSION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR
PAYOUT_ACCOUNT



Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde



BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE



Rückbelas-tungs-Referenznummer



12345678
DESCRIPTION Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT



Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). 10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Währung des Interchan-ge-Betrages EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsprotokoll inklusive aller Zahlungssystementgelte“:

Spaltenname Beschreibung Beispiel
HEADER



Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.



MATCHING (einziger möglicher Wert)



MERCHANT_ID



Ihre PSPID



konto01



PAYMENT_DATE



Transaktionsdatum (JJJJMMTT)



20140807



TRANSACTION_ID



Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer



100633195



TRANSACTION_AMOUNT



Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.



1352 (entspricht 13,52 EUR)



TRANSACTION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR



PAYMENT_METHOD



Verwendetes Zahlungsverfahren



VISA



ORDER_ID



Händler Auftrags-ID



TEST_1344326081114



OPERATION_TYPE



Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)

TDEB
OPERATION_NUMBER



Nummer des Vorgangs



0



PAYOUT_DATE



Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)



20140808



GROSS_AMOUNT



Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).

Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.

1352 (entspricht 13,52 EUR)



GROSS_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT



EUR
MATCH_STATUS



Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.

Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.

MATCH_OK (einziger möglicher Wert)



PAYOUT_REFERENCE



Nummer der Auszahlung



12345678



NET_AMOUNT



Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)



1325 (entspricht 13,52 EUR)



NET_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT



EUR
COMMISSION_AMOUNT



Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).



27 (entspricht 0,27 EUR)



COMMISSION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR
PAYOUT_ACCOUNT



Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde



BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE



Rückbelas-tungs-Referenznummer



12345678
DESCRIPTION Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT



Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). 10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Währung des Interchan-ge-Betrages EUR
SCHEME AMOUNT  Betrag des Zahlungssystems 11 (zu lesen als 0.11) 
SCHEME CURRENCY  Währung des Zahlungssystems EUR 
MERCHANT_DESCRIPTION Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) auftrag1

Die Datenstruktur für den Bericht „Auszahlungsbericht Vollständiger Zahlungssystembericht mit Umrechnungsgebühr und Wechselkurs“:

Spaltenname Beschreibung Beispiel
HEADER



Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCHING" an.



MATCHING (einziger möglicher Wert)



MERCHANT_ID



Ihre PSPID



konto01



PAYMENT_DATE



Transaktionsdatum (JJJJMMTT)



20140807



TRANSACTION_ID



Eindeutige Zahlungs-Identifikationsnummer



100633195



TRANSACTION_AMOUNT



Transaktionsbetrag (numerisch), in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung.



1352 (entspricht 13,52 EUR)



TRANSACTION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR



PAYMENT_METHOD



Verwendetes Zahlungsverfahren



VISA



ORDER_ID



Händler Auftrags-ID



TEST_1344326081114



OPERATION_TYPE



Art des Vorgangs (s. nachfol-gende Tabelle für alle möglichen Werte)

TDEB
OPERATION_NUMBER



Nummer des Vorgangs



0



PAYOUT_DATE



Datum der Auszahlung (JJJJMMTT)



20140808



GROSS_AMOUNT



Gesamtbetrag der Transaktion oder der Transaktionsgruppe (inkl. Acquirer-Gebühren).

Entspricht dem Betrag, den Sie im Back-Office-Menü sehen – z. B. unter Finanzielle Historie.

1352 (entspricht 13,52 EUR)



GROSS_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) GROSS_AMOUNT



EUR
MATCH_STATUS



Zeigt an, ob durch uns eine Zuordnung der Auszahlungstransaktionen mit den Ingenico ePayments Transaktionen möglich war.

Ingenico ePayments beinhaltet nur solche Transaktionen, deren Status mit dem des Acquirers übereinstimmt. Daher zeigt diese Spalte immer den Wert "MATCH_OK" an.

MATCH_OK (einziger möglicher Wert)



PAYOUT_REFERENCE



Nummer der Auszahlung



12345678



NET_AMOUNT



Betrag, der Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird (=Bruttobetrag abzüglich Acquirer-Provision sowie Rückbelastungs- und sonstige Kosten)



1325 (entspricht 13,52 EUR)



NET_CURRENCY ISO 4217 Währungscode (alphabetisch) NET_AMOUNT



EUR
COMMISSION_AMOUNT



Provision des Acquirers/der einziehenden Instanz (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung).



27 (entspricht 0,27 EUR)



COMMISSION_CURRENCY



ISO 4217 Währungscode (alphabetisch)



EUR
PAYOUT_ACCOUNT



Bankkonto auf das die Auszah-lung vorgenommen wurde



BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE



Rückbelas-tungs-Referenznummer



12345678
DESCRIPTION Beschreibung der einziehenden Instanz für nicht-transaktionsbezogene Gebühren Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT



Gebühren (Interchange), die zwischen den Banken verrechnet werden für die Akzeptanz kartenbasierter Transaktionen (in der kleinsten Einheit der verwendeten Währung). 10 (entspricht 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Währung des Interchan-ge-Betrages EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Beschreibung des Händlers (wie im Feld „COM“ gesendet) auftrag1
FX_RATE Wechselkurs 141 (zu lesen als 1,41)  
FX_FEE  Umrechnungsgebühr 141 (zu lesen als 1.41 EUR) 

Nachfolgende Liste zeigt die Vorgangsarten („Operation Types“), die im Bericht „Auszahlungen einschließlich nicht-transaktionsbezogener Daten“ beinhaltet sind:

Erster Buchstabe: T = Transaktion, N = Nicht-transaktionsbezogen

Transaktionsbezogene Ge-bühren OPERATION_TYPE
Transaktion (9) TDEB
Gutschriften (85, 8, 7) TREF
Vom Acquirer abgelehnte Zahlung (84=Rückbelastung) TCBK
Vom Acquirer abgelehnte Gut-schrift (94=Rückbelastungsstornierung) TCBR




Nicht-transaktionsbezogene Gebühren OPERATION_TYPE
Kontoeinrichtung NAST
Auszahlung NPAY
Monatlich NMON
Jëhrlich NYEA
Service-Setup NSST
Gutschrift NREF
Rückbelastung (Chargeback) NCBK
Autorisierung (GMID) NAUT




Nicht-transaktionsbezogen: Lastschrift OPERATION_TYPE
Positiv NDDP
Negativ NDDN




Nicht-transaktionsbezogen: Berichtigungen OPERATION_TYPE
Positiv NADP
Negativ NADN

Wenn die Konfiguration Ihrer Push Reports vor Oktober 2014 erfolgt ist, erhalten Sie Ihre Berichte mit der alten Datenformat.

Nicht versenden, wenn leer

Da Abstimmungsprozesse Feedback von Acquirern und Banken erfordern, beinhalten Push Reports im Rahmen des Full Service keine Daten, wenn sie an Wochenenden oder an belgischen Bankfeiertagen gesendet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, bei der Erstellung eines neuen Push Reports die Option „Nicht versenden, wenn leer“ zu aktivieren.

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