Ultimo aggiornamento 24/03/2015

3. Feedback sulle transazioni al commerciante

3.1 Su schermo

Dopo qualche secondo la risposta della transazione viene visualizzata nel voucher.

3.1.1 Carte di credito

 Se i pagamenti vengono eseguiti on line (immediatamente, in tempo reale), vengono visualizzate le seguenti informazioni aggiuntive oltre ai dati inseriti nella finestra di dialogo precedente:

Nome campo
Valore
Riferimento del pagamento Il codice di riferimento del pagamento assegnato dal nostro sistema, detto anche "ID pagamento".
Data La data e l'ora in cui il pagamento è stato autorizzato dall'acquirente.
Codice di autorizzazione Il codice restituito dall'acquirente.
Codice operazione Il codice operativo della transazione. Il codice operativo mostrato è sia per una autorizzazione o per una vendita, secondo il metodo di pagamento che avete scelto nella finestra "Parametri globale della transazione”, nella sezione “Codice operativo per difetto”, della pagina “informazione tecnica”.

Se i pagamenti vengono eseguiti off line (programmati nella modalità Batch), si riceverà una conferma (voucher) dell'avvenuta registrazione della transazione dopo che il pagamento è stato inviato. Sopra il voucher viene visualizzato un messaggio che informa che si sta lavorando off line e che richiede di verificare lo stato del pagamento in un secondo momento.

Oltre ai dati inseriti nella schermata precedente vengono visualizzati anche il nostro codice di riferimento del pagamento e la data dell'ordine, ma nessun codice di autorizzazione, poiché il pagamento viene eseguito off line (in un secondo momento).

3.1.2 Direct Debits / Addebiti diretti AT

Per Direct Debits AT, a seconda della procedura di pagamento selezionata nella pagina "Parametri globali della transazione", sezione "Codice d'operazione predefinito", della pagina Informazioni tecniche, è previsto lo status:

  • 5 - Autorizzato;
  • 9 - Pagamento richiesto.

3.1.3 Direct Debits / Addebiti diretti DE (ELV)

Per Direct Debits DE / ELV, a seconda della procedura di pagamento selezionata nella pagina "Parametri globali della transazione", sezione "Codice d'operazione predefinito", della pagina Informazioni tecniche, è previsto lo status:

  • 5 - Autorizzato;
  • 9 - Pagamento richiesto.

3.1.4 Direct Debits / Addebiti diretti NL

Per Direct Debits NL, esiste lo stato:

  • 95 - Pagamento gestito dal commerciante, quando si creano ed inviano file ClieOp a Interpay dal proprio sistema;
  • 41 - In attesa di conferma cliente, quando si genera e si scarica il file ClieOp dal nostro modulo amministrativo e lo si invia a Interpay;
  • 9 - Pagamento richiesto, quando il nostro sistema invia per voi i file ClieOp a Interpay.

3.2 Back-Office

È sempre possibile richiamare i risultati delle transazioni nel back-office del proprio account. Una volta eseguito l'accesso, fare clic sul collegamento "Storia finanziaria" o "Visualizza le transazioni" del menu, inserire i criteri di selezioni e visualizzare l'elenco dei risultati.

Se si utilizzano più modalità di invio delle transazioni, si noterà che le transazioni nelle varie modalità sono raggruppate tutte insieme in un unico elenco senza alcuna distinzione tra le diverse modalità.

Nel campo "codificato da" della pagina "Ordini", è possibile vedere quale utente ha inserito la transazione. Se un utente è stato impostato con il flag "Ambito limitato all'utente", può analizzare solo le transazioni che ha personalmente inserito. (consultare Gestione Utenti).

3.3 Per email

È possibile ricevere un'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento dal nostro sistema per ciascuna transazione. È possibile configurare questa opzione alla finestra "E-mail relativi alle transazioni", sezione "E-mail al merchant", della pagina Informazioni tecniche.

3.4 Feedback avanzato

Per ricevere il feedback delle transazioni in maniera più automatizzata, è possibile optare per una interrogazione diretta (consultare DirectLink) per un download a lotti (consultare Batch).

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